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内江市人民政府政务服务中心2017年部门预算编制说明
发布时间: 2017-03-31 【字体: 来源:市政务服务中心打印本页 关闭窗口

  一、 基本职能及主要工作

  (一) 内江市人民政府政务服务中心职能简介

  贯彻执行党和国家政务服务的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。为市政务服务中心设施、信息和现场管理服务,承担市级政务服务中心服务平台建设和管理。按规定制定市级政务服务中心现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行政务服务中心服务标准化。组织开展进入市级平台的并联审批协调服务工作,对市级各部门(单位)政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核。参与对市级部门(单位)行政审批制度改革情况、政务服务开展情况,为相关行业部门监管提供协助。对县级政务服务中心进行业务指导,参与相关业务工作的调研和培训。承办市委、市政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

  (二) 内江市人民政府政务服务中心重点工作

  1、加强行政效能建设,按时办结率100%,现场办结率100%,群众满意率95%。

  2、创新服务模式,初步实现“一号一窗一网”,跨部门、跨区域、跨层级信息共享。

  3、规范行政许可行为,组织完成信息公开等7项制度的编制、执行。

  4、完成对行政许可事项动态调整工作,规范流程,编制2017年版服务指南。

  5、深化投资建设项目并联审批服务,建立联合审图、一次踏勘工作机制。

  6、指导基层政务服务体系建设,规范统一县(区)行政许可事项清单,规范乡(镇)行政审批软件系统使用,规范村(社)便民服务工作统计。

  二、部门预算单位构成

  内江市人民政府政务服务中心没有下属二级预算单位,属于行政单位。

  三、 收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市政务服务中心2017年收支总预算385.75万元。

  (一) 收入预算情况

  内江市政务服务中心2017年收入预算385.75万元,其中:一般公共预算拨款收入385.75万元,占100%。

  (二) 支出预算情况

  内江市政务服务中心2017年支出预算385.75万元,其中:基本支出108.25万元,占28.06%;项目支出277.5万元,占71.94%。

  四、 财政拨款收支预算情况说明

  内江市政务服务中心2017年收支总预算385.75万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入385.75万元,占100%。支出包括:一般公共服务支出360.11万元、教育支出1.77万元、社会保障和就业支出11.59万元、医疗卫生与计划生育支出5.33万元、住房保障支出6.95万元。

  五、 一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市政务服务中心2017年一般公共预算当年拨款385.75万元,比2016年预算数增加19.87万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,主要是工资调标等因素。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出360.11万元,占93.41%;教育支出1.77万元,占0.48%;社会保障和就业支出11.59万元,占2.93%;医疗卫生与计划生育支出5.33万元,占1.38%;住房保障支出6.95万元,占1.8%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年预算数为82.61万元,主要用于:在职人员工资、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、大厅饮用水等。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为277.5万元,主要用于:大厅运行经费、购买社会服务费、信息化建设运行及维护费等。

  3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为:1.77万元,主要用于:本年度开展的政务服务方面的多项培训工作。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为0.33万元,主要用于:退休人员退休费。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为11.59万元,主要用于:在职职工基本养老保险和职业年金缴费。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为4.63万元,主要用于:职工的医疗保险缴费。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年预算数为0.7万元,主要用于:职工的医疗保险缴费。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为:6.95万元,主要用于:在职职工的住房公积金缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市政务服务中心一般公共预算基本支出108.25万元,其中:人员经费82.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费26.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、水电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市政务服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元,其中:公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  (一)公务接待费较2016年预算下降8%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降50%。主要原因是公车改革。

  单位现有公务用车1两,为轿车。

  2017年未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费3万元,用于车辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面指出,主要保障机关工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市政务服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,内江市政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为60万元,比2016年预算增加2万元,增长3.33%

  (二)政务采购情况

  2017年,内江市政务服务中心安排政务采购预算0.45万元,主要用于采购公务用车车辆保险。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,内江市政务服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年内江市政务服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款277.5万元。

  十、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,有单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  5、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:纳入内江市政务服务中心预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  8、机关运行经费:为保证行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:市人民政府政务服务中心办公室2017年部门预算

  内江市人民政府政务服务中心

  2017年3月31日
附件:内江市人民政府政务服务中心办公室2017年部门预算